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温州市鹿城区人民政府七都街道办事处2019年度部门决算
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索引号 001008003001065/2020-79654
组配分类 财政预决算 发布机构 七都街道
生成日期 2020-10-15 公开方式 主动公开
文件编号 统一编号

     一、温州市鹿城区人民政府七都街道办事处概况

(一)部门职责

1. 加强党的建设。贯彻落实党的路线、方针、政策和国 家的法律、法规及上级机关的决定和命令,加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党在基层的执政基础。

2、推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区 建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项 公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。做好退役军人服务工作。

4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社 会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量, 协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社 会监督。

5、领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设,组织 社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治 理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访, 反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区居民等社会力量参与社区治理,引导辖区单位履行社会责任, 整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,七都街道办事处部门预算包括:本级预算。

二、温州市鹿城区人民政府七都街道办事处2019年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、温州市鹿城区人民政府七都街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计70,588.56万元,与2018年度相比增加66101.74万元,增长1473.24%。主要原因是:增加收支了棚改资金6.2亿。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计69,655.38万元;包括财政拨款收入64,214.77万元(其中,一般公共预算2,119.58万元,政府性基金预算62,095.19万元),占收入合计92.19%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入5,440.61万元,占收入合计7.81%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计69,392.43万元,其中基本支出2,207.04万元,占3.18%;项目支出67,185.38万元,占96.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计64,522.76万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加62038.82万元,增长2497.59%。主要原因是收支了棚改资金6.2亿。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,119.67万元,占本年支出合计的3.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加111.17万元,增长5.54%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,119.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,722.79万元,占81.28%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出163.21万元,占7.70%;卫生健康(类)支出58.51万元,占2.76%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出86.83万元,占4.10%;农林水(类)支出19.06万元,占0.90%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出69.25万元,占3.27%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2119.59万元,支出决算为2,119.67万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1131.15万元,2019年支出决算为1131.15万元,完成年初预算的100.00%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为355.08万元,2019年支出决算为355.08万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为235.74万元,2019年支出决算为235.74万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为5.25万元,2019年支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为91.76万元,2019年支出决算为91.76万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年年初预算为36.7万。2019年支出36.7万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)       城市最低生活保障金支出(项)2019年年初预算为1.52万。2019年支出1.52万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)        农村最低生活保障金支出(项)2019年年初预算为25.18万。2019年支出25.18万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)  临时救助支出(项)2019年年初预算为2.29万。2019年支出2.29万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)    其他城市生活救助(项)2019年年初预算为0.47万。2019年支出0.47万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年年初预算为58.51万。2019年支出58.51万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2019年年初预算为69.25万。2019年支出69.25万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)2019年年初预算为86.83万。2019年支出86.83万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项)2018年年初预算为19.06万。2018年支出19.06万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,794.55万元,其中:

人员经费1,631.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保及公积金等;

公用经费162.89万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出62,403.10万元,占本年支出合计的89.93%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加62000万元,增长37246.68%。主要原因是:棚改资金下拨。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出62,403.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出62,307.88万元,占99.85%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出95.22万元,占0.15%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为62,403.10万元,主要原因是原因是当年安排。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  征地和拆迁补偿支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为307.88万元,决算数大于预算数的主要原因当年安排。

城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)    征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2019年支出决算为62000万元,决算数大于预算数的主要原因当年安排。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为95.21万元,决算数大于预算数的主要原因当年安排。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.2万元,支出决算为4.49万元,完成预算的44.01%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费缩减。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.24万元,占94.39%,与2018年度相比,增加0.93万元,增长28.18**%,主要原因是公务车使用增加;公务接待费支出决算为0.25万元,占5.61%,与2018年度相比,减少0.25万元,下降50%,主要原因是接待次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为9万元,支出决算为4.24万元,完成预算的47.11%。决算数小于预算数的主要原因是三公压缩。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.24万元,主要用于公务车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.2万元,支出决算为0.25万元,完成预算的20.83%。主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是三公压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计35人次。

外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.25万元,主要用于公务接待。接待35人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,七都街道办事处组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,其中二级项目6个,共涉及资金122万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度棚户区(城中村)改造经费、土地出让收入分成(授权)等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金62403.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

 组织对农林水利、综合管理经费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出122万元,政府性基金预算支出62403.07万元。其中,对农林水利等项目分别委托会计事务所”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,项目产出符合既定目标。

组织对农林水利等部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出19.06万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“农林水利”等部门(单位)整体支出分别委托会计师事务所等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,未出审计报告。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

七都街道在2019年度部门决算中反映农林水利经费及专职社区工作者薪酬的项目绩效自评结果。

农林水利项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为19.06万元,执行数为19.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障河道河水产出质量;二是辖区河道保洁、稳定农业生产。发现的问题及原因:一是资金使用的合理性;二是项目预算及预期绩效。下一步改进措施:一是合理安排资金支出;二是做好资金预算安排。

 

专职社区工作者薪酬绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为46.08万元,执行数为46.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是社区工作者工资及社会保险及公积金;发现的问题及原因:无。

 

3.             财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出162.89万元,与年初预算相同。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额525.15万元,其中:政府采购货物支出23.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出501.53万元。授予中小企业合同金额525.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是清洁车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是指:反映行政单位的基本支出

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)是指:反映政府办公厅(室)及相关以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

16.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)是指:反映其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)是指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指:行政事业单位职业年金缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)是指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)是指:反映其他城乡社区事务支出。

21.       农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 是指:反映除化解债务意外其他用于农林水利方面的支出

22.       住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)       城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)        农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)  临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

26、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)    其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活补助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

27、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)    征地和拆迁补偿支出(项):反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造,在征地和收购土地的过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。


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