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温州市鹿城区人民政府广化街道办事处2019年度部门决算
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索引号 001008003001082/2020-79661
组配分类 财政预决算 发布机构 广化街道
生成日期 2020-10-16 公开方式 主动公开
文件编号 统一编号

一、温州市鹿城区人民政府广化街道办事处概况

(一)部门职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。

2、负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作。

3、负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作。

4、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作。

5、向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项等。

6、推进辖区经济发展,加快产业结构调整,积极发展都市经济,促进经济增长方式转变。

7、完成区委区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市鹿城区人民政府广化街道办事处部门决算包括:局本级决算。

纳入温州市鹿城区人民政府广化街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

 温州市鹿城区人民政府广化街道办事处本级

 

二、温州市鹿城区人民政府广化街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市鹿城区人民政府广化街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,833.29万元,与2018年度相比,收、支总计各增加988.14万元,增长25.7%。主要原因是:增加了部门转移支付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,816.74万元;包括财政拨款收入3,331.91万元(其中,一般公共预算2,966.68万元,政府性基金预算365.23万元),占收入合计69.17%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入1,484.83万元,占收入合计30.83%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,758.32万元,其中基本支出2,608.27万元,占54.82%;项目支出2,150.05万元,占45.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,331.91万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加551.79万元,增长19.85%。主要原因是:部门转移支付增加(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,966.68万元,占本年支出合计的62.35%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加589.77万元,增长24.81%。主要原因是:部门转移支付增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,966.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,978.43万元,占66.69%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出415.01万元,占13.99%;卫生健康(类)支出101.67万元,占3.43%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出371.01万元,占12.51%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出100.55万元,占3.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.45万元,支出决算为2,966.68万元,完成年初预算的183.3%,主要原因是一般公共服务支出及城乡社区支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为705.98万元,支出决算为1456.33万元,完成年初预算的206.28%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为519.75万元,支出决算为520.58万元,完成年初预算的100.16%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为14.16万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的94.49%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为129.7万元,支出决算为133.14万元,完成年初预算的102.65%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为52.75万元,支出决算为54.13万元,完成年初预算的102.61%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为184.29万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为99.38万元,支出决算为101.67万元,完成年初预算的102.3%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为371.01万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为96.71万元,支出决算为100.55万元,完成年初预算的103.97%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,608.27万元,其中:

人员经费2,525.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助;

公用经费82.32万元,主要包括:办公费、印刷费、  邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出365.23万元,占本年支出合计的7.68%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少37.98万元,下降9.41%。主要原因是:土地出让金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出365.23万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出365.23万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为365.23万元。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为365.23万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元。

 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为9万元,支出决算为0万元.

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,温州市鹿城区人民政府广化街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金405.33万元,占一般公共预算项目支出总额的66.4%。

组织对“2018年民政新招录社工经费”、“平安个性项目经费”、“社区经费”、“街道体质结算与超收分成”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出404.83万元。其中,对“2018年民政新招录社工经费”项目委托“中源立德会计师事务所”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,本项目预算项目预算编制与广化街道办事处职能相符,项目预期绩效目标设置明确,项目预算投入与项目产出、效果目标基本匹配,项目参照《专职社区工作者薪酬实施办法(试行)》实施。项目按照《预算法》、《会计法》和财政经费使用管理规定使用财政经费,项目重要事项和重大支出均经局党组会议研究决定。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

温州市鹿城区人民政府广化街道办事处在2019年度部门决算中反映2018年民政新招录社工经费及社区经费的项目绩效自评结果。

2018年民政新招录社工经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为252万元,执行数为228.34万元,完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况:一是规范社区专职社工工资福利待遇发放标准;二是切实保障社区专职社工基本权益,充分调动专职社工积极性,优化社区人员组成。

 

社区经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为142.67万元,执行数为142.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证社区人员薪酬,维护社区基本运行。

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出82.32万元,比年初预算数减少35.89万元,下降30.36%,主要原因是工作人员降耗节能。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.67万元,其中:政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,广化街道本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号:公开10表

编制单位:温州市鹿城区人民政府广化街道办事处

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

  1.因公出国(境)费

  2.公务用车购置及运行维护费

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

  3.公务接待费

1.00

1.00

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


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