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温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处2019年度部门决算
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索引号 001008003001062/2020-79665
组配分类 财政预决算 发布机构 南汇街道
生成日期 2020-10-16 公开方式 主动公开
文件编号 统一编号

一、温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处概况

(一)部门职责

1. 贯彻落实党和国家的法律法规、路线方针政策及上级机关的决定和命令,加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党在基层的执政基础;

2. 围绕“时尚智都、山水美城”总目标,负责拟定辖区经济社会发展、城市建设提档和社会治理提升等中长期发展规划和年度计划,组织大拆大整、大建大美、城市基础设施和各项公益事业建设;

3.推进辖区经济发展,加快产业结构调整,积极发展都市经济,促进经济增长方式转变,突出金融商贸、人居环境、公共服务三大主导功能,全力实现公共服务优质化、金融商贸精品化和人居条件高端化;

4.促进社会事业发展,抓好教育、卫生、文化、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业和社会保障工作;

5.指导村民委员会和社区居民委员会工作,了解和反映村民和居民的意见和要求;

6.加强社会治安综合治理,推进基层民主法制建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作,深化消防和安全生产工作,维护社会和谐稳定;

7.完善城市市容市貌管理工作,创造良好的社会环境和生活环境;

8.开展拥军优属活动,做好人民武装工作;

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处部门决算包括:温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处本级决算。

二、温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,527.26万元,与2018年度相比,收、支总计各增加584.85万元,增长9.84%。主要原因是体制结算财政拨款收支增加,城市、农村最低生活保障金、临时救助等民政经费收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,527.26万元;包括财政拨款收入4,731.25万元(其中,一般公共预算4,601.77万元,政府性基金预算129.48万元),占收入合计72.48%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入1,796.01万元,占收入合计27.52%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,527.26万元,其中基本支出3,348.02万元,占51.29%;项目支出3,179.24万元,占48.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,731.25万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加189.35万元,增长4.17%。主要原因是城市、农村最低生活保障金、临时救助等民政经费收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,601.77万元,占本年支出合计的70.50%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加942.82万元,增长25.77%。主要原因是基本支出增加,导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,601.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,999.24万元,占65.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出519.13万元,占11.28%;卫生健康(类)支出126.59万元,占2.75%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出842.39万元,占18.31%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出114.42万元,占2.49%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2837.89万元,支出决算为4,601.77万元,完成年初预算的162.15%,主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。其中:

一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)和一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为1884.02万元,2019年支出决算为2999.24万元,完成年初预算的159.19%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),社会保障和就业支出(类)临时救助(款)  临时救助支出(项),社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项),社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。2019年年初预算为242.57万元,2019年支出决算为519.13万元,完成年初预算的214.01%,决算数大于预算数的主要原因城市、农村最低生活保障金、临时救助等民政经费支出增加。

卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为106.81万元,2019年支出决算为126.59万元,决算数大于预算数的主要原因2018年度社会抚养费征收返还导致支出增加。

城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2019年年初预算为490.07万元,2019年支出决算为842.39万元,完成年初预算的171.89%,决算数大于预算数的主要原因社区专职工作者薪酬纳入此项支付。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为114.42万元,2019年支出决算为114.42万元,完成年初预算的100%,与年初预算一致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,348.02万元,其中:

人员经费3,090.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费257.02万元,主要包括:办公费、印刷费、  咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出129.48万元,占本年支出合计的1.98%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少753.47万元,下降85.34%。主要原因是2018年有土地出让收入分成返还,2019年无此项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出129.48万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出129.48万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为129.48万元,主要原因是国有资产返还和卫生费收入返还的支出。其中:

其他支出(类)其其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为129.48万元。决算数大于预算数的主要原因国有资产返还和卫生费收入返还的支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的38.78% ,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车加油和维修减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.49万元,占100.00%,与2018年度相比,减少2.81万元,下降44.60%,主要原因是公车加油和维修减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年一致。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。无因公出国情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为9万元,支出决算为3.49万元,完成预算的38.78%。决算数小于预算数的主要原因是公车加油和维修减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.49万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本年无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金1235.19万元,占一般公共预算项目支出总额的38.85%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“平安个性项目经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出130万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“平安个性项目经费”等项目分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

南汇街道在2019年度部门决算中反映专职社区工作者薪酬及社区管理经费的项目绩效自评结果。

专职社区工作者薪酬项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为398.71万元,执行数为398.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了专职社工的基本权益,保障了专职社工队伍的稳定性和社区事务的顺利开展,保证了辖区内社会制度的稳定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

社区管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为444.4万元,执行数为438.32万元,完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况:保障社区事务的顺利开展。维护了辖区的稳定和谐。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出257.02万元,比年初预算数增加79.17万元,增长44.52%,主要原因是人员增加,办公经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额84.90万元,其中:政府采购货物支出30.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.54万元。授予中小企业合同金额54.54万元,占政府采购支出总额的64.24%。其中,授予小微企业合同金额54.54万元,占政府采购支出总额的64.24%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是指:反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)是指:反映政府办公厅(室)及相关以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)是指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项)是指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)是指:反映其他城乡社区事务支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)是指:反映国有资产、社会抚养费、卫生费返还方面的支出。

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温州市鹿城区人民政府南汇街道办事处2019年度部门决算公开表

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