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温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处2019年度部门决算
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索引号 001008003001084/2020-79666
组配分类 财政预决算 发布机构 南郊街道
生成日期 2020-09-04 公开方式 主动公开
文件编号 统一编号

温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处2019年度部门决算

 

 

一、温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规及上级机关的决定和命令,加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党在基层的执政基层;

2.推进辖区经济发展,加快产业结构调整,积极发展休闲度假和生态经济,促进经济增长方式转变;

3.促进社会事业发展,抓好教育、卫生、文化、人口和计划生育、民政事物、救灾救助、就业和社会保障工作;

4.指导村民委员会和社区居民委员会工作,了解和反映村民和居民的意见和要求;

5.加强社会管理综合治理,推进基层民主法制建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作,加强消防和安全生产工作,维护社会和谐稳定;

6.完善城市市容市貌管理工作,创造良好的社会环境和生活环境;

7.开展拥军优属活动,搞好人民武装工作;

8.完成区委、区政府交办的其他工作;

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处部门决算包括:

1.温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处本级

2.南郊街道经济发展服务中心

3.南郊街道综合文化站

4.南郊街道综合治理工作中心

5.南郊街道安全生产监督管理所

6.南郊街道城市管理服务中心

7.南郊街道城市建设中心

8.南郊街道网格管理协调中心

二、温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,450.76万元,与2018年度相比,收、支总计各增加983.4万元,增长29%。主要原因是:租金及土地出让收益增加,部门转移支付金额增加,基础建设支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,196.45万元;包括财政拨款收入3,427.13万元(其中,一般公共预算2,836.38万元,政府性基金预算590.74万元),占收入合计81.67%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入769.32万元,占收入合计18.33%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,102.87万元,其中基本支出2,632.05万元,占64.15%;项目支出1,470.82万元,占35.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,466.48万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加571.47万元,增长20%。主要原因是:租金及土地出让收益增加,基础建设支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,836.38万元,占本年支出合计的69.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加216.31万元,增长%8.26。主要原因是:工资福利有所增加,包括各类奖励支出增加,公积金和社保基数上调。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,836.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,039.71万元,占71.91%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出214.98万元,7.58%;卫生健康(类)支出85.29万元,3.01%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出396.75万元,13.99%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出99.66万元,3.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1965.9万元,支出决算为2,836.38万元,完成年初预算的145%,主要原因是街道行政和事业人员各项工资福利支出增加,民政军人局等代管经费由国库下达指标支出。

其中:

1. 201(类)03(款)01(项)。年初预算为611.3万元,支出决算为1585.97万元,完成年初预算的260%,决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资福利支出增加,基层事务增加。

2. 201(类)03(款)50(项)。年初预算为452.02万元,支出决算为452.02万元,完成年初预算的100%

3.201(类)03(款)99(项)。年初预算为1.72万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100%

4.208(类)05(款)04(项)。年初预算为13.95万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的77%,决算数小于预算数的主要原因存在上年资金结余且部分支出由街道自有资金垫支为进行转拨。

5. 208(类)05(款)05(项)。年初预算为125.03万元,支出决算为106.97万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因存在上年资金结余与人员变动。

6. 208(类)05(款)06(项)。年初预算为50.07万元,支出决算为48.40万元,完成年初预算的97%,决算数大于预算数的主要原因存在上年资金结余与人员变动。

7. 208(类)10(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,决算数大于预算数的主要原因所有资金当年预算安排。

8.208(类)19(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.21万元,决算数大于预算数的主要原因所有资金为当年预算安排。

9.208(类)19(款)02(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.91万元,决算数大于预算数的主要原因所有资金为当年预算安排。

10. 208(类)20(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.55万元,决算数大于预算数的主要原因所有资金为当年预算安排。

11. 208(类)25(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数大于预算数的主要原因所有资金为当年预算安排。

12. 210(类)11(款)01(项)。年初预算为93.03万元,支出决算为85.29万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因存在上年资金结余与人员变动。

13. 212(类)01(款)99(项)。年初预算为405.87万元,支出决算为396.75万元,完成年初预算的98%,决算数大于预算数的主要原因社工年中存在人数变动。

14. 221(类)02(款)01(项)。年初预算为95.79万元,支出决算为99.66万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因公积金增幅较大且部分由养老年金部分调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,632.05万元,其中:

人员经费2,412.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费219.59万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、委托业务费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出590.74万元,占本年支出合计的14.40%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加355.15万元,增长151%。主要原因是:收入增加,基建支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出590.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出428.51万元,72.54%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出162.23万元,27.46%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为590.74万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出为年中安排。其中:

212(类)08(款)01(项)征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元,支出决算为428.51万元,决算数大于预算数的主要原因当年预算安排。

229(类)04(款)01(项)其他政府性基金安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为162.23万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因为上年收入年中返还。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为1.39万元,完成预算的14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元,占82.77%,与2018年度相比,增加1.15万元,主要原因是上年未从一般公用经费中支出;公务接待费支出决算为0.24万元,占17.23%,与2018年度相比,增加0.24万元,主要原因是本年有招商引资活动。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为9万元,支出决算为1.15万元,完成预算的13%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务出行用车减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.15万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.24万元,完成预算的24%。主要用于接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是去年无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计12人次。

外宾接待支出0万元,主要用于;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.24万元,主要用于中午就餐支出。接待12人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金152.51万元,占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“社区经费”“社会事务经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出152.51万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“社区经费”“社会事务经费”等项目分别委托“瑞安瑞阳会计师事务所”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,支出基本符合项目要求,但指标目标设置上有不足(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0部门(单位)整体支出分别委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处在2019年度部门决算中反映社区经费及社会事务管理经费的项目绩效自评结果。

社区经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为139.88万元,执行数为139.88万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是能够完成产出数量、产出质量和产出时效;二是经济效益和社会效益良好,服务对象满意度高。发现的问题及原因:项目管理制度不够完善。下一步改进措施:健全和完善项目管理制度。

社会事务管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.63万元,执行数为12.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是能够完成产出数量、产出质量和产出时效;二是经济效益和社会效益良好,服务对象满意度高。发现的问题及原因:项目管理制度不够完善。下一步改进措施:健全和完善项目管理制度。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出219.59万元,比年初预算数增加0万元,增长0%

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.43万元,其中:政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.43万元,占政府采购支出总额的100.00%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的使用单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指反映用于棚户区改造方面的支出。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

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