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温州市鹿城区退役军人事务局2019年度部门决算
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索引号 001008003001129/2020-79672
组配分类 财政预决算 发布机构 温州市鹿城区退役军人事务局
生成日期 2020-10-16 公开方式 主动公开
文件编号 统一编号

一、温州市鹿城区退役军人事务局概况

(一)部门职责

略(涉密)

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市鹿城区退役军人事务局部门决算包括:局本级决算。

二、温州市鹿城区退役军人事务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市鹿城区退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,535.39万元,单位于2019年成立,无2018年度决算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,535.39万元;包括财政拨款收入4,535.39万元(其中,一般公共预算4,535.39万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,535.39万元,其中基本支出509.29万元,占11.23%;项目支出4,026.10万元,占88.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,535.39万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,535.39万元,占本年支出合计的100.00%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,535.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4,268.23万元,占94.11%;卫生健康(类)支出264.03万元,占5.82%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.14万元,占0.07%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4409.69万元,支出决算为4,535.39万元,完成年初预算的102.85%,主要原因是年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.32万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的61.80%,决算数小于预算数的主要原因是3月划转区民政局转隶人员3人养老保险预算,实际3人10月完成人员手续,故追减养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的79.20%,决算数小于预算数的主要原因是3月划转区民政局转隶人员3人职业年金预算,实际3人10月完成人员手续,故追减职业年金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为71.02万元,支出决算为76.51万元,完成年初预算的107.73%,决算数大于预算数的主要原因根据实际死亡人数支付抚恤金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为41.09万元,支出决算为122.90万元,完成年初预算的299.10%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为预估金额,按照实际情况进行拨付。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1694.51万元,支出决算为1670.12万元,完成年初预算的98.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算为预估金额,按照实际情况进行拨付。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为617.14万元,支出决算为738.67万元,完成年初预算的119.69%,决算数大于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为822.30万元,支出决算为798.76万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为345.92万元,支出决算为385.96万元,完成年初预算的111.57%,决算数大于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为24.07万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的98.55%,决算数小于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为36.31万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的52.44%,决算数小于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为30.66万元,支出决算为79.09万元,完成年初预算的257.96%,决算数大于预算数的主要原因年初预算公务员3人,事业3人,后10月陆续完成人员手续,追加事业人员经费4人。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为77.15万元,支出决算为76.61万元,完成年初预算的99.30%,决算数小于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为381.06万元,支出决算为272.83万元,完成年初预算的71.60%,决算数小于预算数的主要原因随军家属自谋职业安置补贴按照实际情况拨付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.58万元,支出决算为37.10万元,完成年初预算的83.22%,决算数小于预算数的主要原因由于3月划转区民政局转隶人员3人职业年金预算,实际3人10月完成人员手续,故追减行政单位医疗。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为214.69万元,支出决算为226.93万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因年初预算为预估金额,按照实际情况拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.14万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出509.29万元,其中:

人员经费497.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费11.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.07万元,完成预算的7%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际安排公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.07万元,占100.00%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.00万元,支出决算为0.07万元,完成预算的7%。主要用于接待其他县市区来鹿交叉检查餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待制度的逐步完善,严格按制度接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计4人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于接待其他县市区来鹿交叉检查餐费等支出。接待4人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,鹿城区退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级项目0个,共涉及资金3979.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。因无政府性基金预算收入及支出,未对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

区退役军人事务局于2019年1月刚成立,未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

区退役军人事务局在2019年度部门决算中反映春节、八一慰问驻军部队及优抚对象医疗补助的项目绩效自评结果。

春节、八一慰问驻军部队项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90.00万元,执行数为89.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是春节慰问驻鹿11支部队,购慰问品36.18万元(物资),完成率100%;二是八一建军节慰问驻鹿15支部队,购慰问品53.82万元(物资),完成率100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2019年度鹿城区财政支出项目绩效评分表

                                                    金额单位:万元

项目单位

  鹿城区退役军人事务局       (盖章)

项目名称

春节、八一慰问驻军部队

名称

项目

拥军优抚科

项目负责人

黄高伟

联系电话

55550371

责任部门

项目

上年

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

基本

结转

情况


90


89.9998

0.0002

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

春节、八一建军节慰问驻鹿部队

10

预算执行率

10

预算执行率99.99%

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了《拥军优属若干规定》项目管理制度,并严格按相关制度执行

15

资金支出

15

本年项目支出内容包括春节、八一建军节慰问驻鹿部队,符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

合理合规

项目产出

30

春节慰问驻鹿11支部队,购慰问品36.179万元(物资),完成率100%,八一建军节慰问驻鹿15支部队,购慰问品53.8208万元(物资),完成率100%

30

项目效益(效果)

20

加强军政军民团结,开展创建双拥模范城,继承和发展双拥工作的优良传统。可持续影响,满意率100%

20

合计

100

-

100

自评结果

-

优秀  90分得分100分; 良好  80分得分<90分;

  □一般  60分得分<80分;  较差  得分<60分

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.00万元,执行数为19.85万元,完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况:为住院及假肢修理优抚对象发放医疗补助58人次,完成医疗补助给付工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2019年度鹿城区财政支出项目绩效评分表

                                                    金额单位:万元

项目单位

  鹿城区退役军人事务局       (盖章)

项目名称

优抚对象医疗补助

名称

项目

拥军优抚科

项目负责人

林笑曼

联系电话

55550781

责任部门

项目

上年

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

基本

结转

情况


10

10

19.847704

0.152296

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

对优抚对象住院医疗、假肢修理(配置)补助

10

预算执行率

10

预算执行率99.24%

10

项目组织管理水平

15

本项目建立了《军人抚恤优待办法》项目管理制度,并严格按相关制度执行

15

资金支出

15

本年项目支出内容包括重点优抚对象住院补助和伤残军人假肢修理(配置)补助。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

合理合规

项目产出

30

为住院及假肢修理优抚对象发放医疗补助58人次,完成医疗补助给付工作

30

项目效益(效果)

20

保障优抚对象权益、改善优抚对象医疗保障、增强优抚对象荣誉感,促进社会和谐稳定,推动实现优抚管理社会化新发展。达到很好的社会效益,可持续,服务对象满意率100%

20

合计

100

-

100

自评结果

-

优秀  90分得分100分; 良好  80分得分<90分;

  □一般  60分得分<80分;  较差  得分<60分

3.财政评价项目绩效评价结果。

优抚对象困难临时补助,评价得分90分,评价结论“良好”。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

对优抚对象医疗保障经费等1个项目开展了部门评价,全区对543名对象投入优抚对象补助经费230.48万元,其中中央级财政转移支付资金80.63万元。使用80.63万元,执行率100%;省财政及鹿城区财政共配套资金156.57万元,使用149.85万元,执行率95.71%。绩效自评结果委托第三方机构参与考评,但考虑保护优抚对象权益,不宜向社会全面公开。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出11.48万元,比年初预算数减少19.18万元,下降62.56%,主要原因是人员调整。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额25.45万元,其中:政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额25.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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