鹿城区住房和城乡建设局2019年部门预算
索 引 号: LC013-0801-2019-0007 信息分类: 财政预决算
发布单位: 区住房和城乡建设局(区人防办<民防局>) 生成日期: 2019-05-14
信息名称: 鹿城区住房和城乡建设局2019年部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
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关 键 词: 支出 城乡 住房 单位 鹿城区 预算
内容概览: 一、鹿城区住房和城乡建设局概况(一)主要职能1.组织起草有关住房和城乡建设行政管理的相关政策性文件,组织编制并指导实施住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等专项规划、发展规划和年度计划,研究住房和城乡建设的重大问题。2....

一、鹿城区住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1.组织起草有关住房和城乡建设行政管理的相关政策性文件,组织编制并指导实施住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等专项规划、发展规划和年度计划,研究住房和城乡建设的重大问题。

2.指导和推进区保障性住房建设、区住房制度改革工作,指导棚户区改造等保障性安居工程建设工作,指导城镇中低收入住房困难家庭基本住房保障工作。

3.指导监督区城市市政公用、园林绿化等城市基础设施建设。会同编制年度城市建设和资金计划。参与推进城市化工作。指导城市地下空间开发利用建设管理。

4.参与全区农村人居环境提升相关工作,参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责区“大建大美”日常工作任务,参与农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

5.组织实施建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策,监督执行建筑市场制度和信用标准,组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。指导监督全区各类工程建设标准定额和工程造价计价实施,负责房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化招投标、施工许可管理、工程监理、合同管理。

6.负责全区房屋建筑工程、市政公用工程、城市园林绿化工程的质量与安全管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,组织推进全区工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作,指导城市建筑工地涉及的污染防治工作。

7.负责全区住房和城乡建设行业科技进步、工程设计和建筑节能工作。会同有关部门编制并组织实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划。推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作。负责建设工程设计审查工作。负责建设工程消防设计审查验收。负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批验收。

8.负责全区建筑业、房地产业、勘察设计业、物业服务业等行业管理。负责企业资质管理、人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设行业的职业教育与培训工作。指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。

9.平时担负组织领导全区人民防空建设任务和承担区级部分防灾救灾的应急救援任务,战时担负组织区人民进行防空袭斗争的任务。

10.负责国有土地上房屋征收补偿的政策制定、指导实施和监督管理。负责物业维修资金使用的监督管理。指导物业管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。按照“两个高水平”建设目标,全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设,加强城市基础设施配套保障,提升城市综合承载力和辐射力,高质量推进城乡环境整治,改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控,全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,稳步扩大住房保障覆盖面,全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革,继续牵头深化工程建设项目审批制度改革,不断优化审批流程。推进行业治理体系和治理能力现代化。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,鹿城区住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算(含原鹿城区人民防空办公室)、局属事业单位鹿城区城市建设办公室。

二、鹿城区住房和城乡建设局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鹿城区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。鹿城区住房和城乡建设局2019年收支总预算4951.24万元。

(二)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明

鹿城区住房和城乡建设局2019年收入预算4951.24万元,其中:一般公共预算收入4644.49万元,占93.8%;政府性基金收入306.75万元,占6.2%;财政专户核拨的预算外资金0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明
  鹿城区住房和城乡建设局2019年支出预算4951.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出117.16万元、城乡社区支出3771.00万元、社会保障和就业支出376.10万元、卫生健康支出156.04万元、住房保障支出224.19万元、其他政府性基金安排的支出306.75万元

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2884.78万元,公用经费支出308.61万元,项目支出1757.85万元。

(四)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹿城区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算4951.24万元。收入包括:一般公共预算4644.49万元、政府性基金306.75万元,财政专户核拨的预算外资金0万元,其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出117.16万元、城乡社区支出3771.00万元、社会保障和就业支出376.10万元、卫生健康支出156.04万元、住房保障支出224.19万元、其他支出306.75万元。

(五)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹿城区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年预算拨款4644.49万元,比2018年执行数减少5454.53万元,主要是减少2018年度棚户区(危旧房)改造项目资金等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出117.16万元,占2.5%;城乡社区(类)支出3771.00万元,占81.2%;社会保障和就业(类)支出376.10万元,占8.1%;卫生健康(类)支出156.04万元,占3.4%;住房保障(类)支出224.19万元,占4.8%

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务117.16万元,主要用于鹿城区人民防空办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务247.29万元,主要用于按规定由单位缴纳的机关事业在编人员基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务98.92万元,主要用于按规定由单位缴纳的行政事业在编人员职业年金支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务29.89万元,主要用于离休人员工资和退休人员春节慰问金和活动费等支出。

(5)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务128.17万元,主要用于在编行政人员医疗保障支出。

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务27.86万元,主要用于在编事业人员医疗保障支出。

(7)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务1840.12万元,主要用于区住建局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(8)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务1780.88万元,主要用于住建局下属事业单位鹿城区城市建设办公室人员经费、日常公用经费及住建局施工图联合审查、应急救援安全演练活动、建筑工地消防安全管理等专项支出。

(9)城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)事务43万元,主要用于建设工程材料检测、工程质量管理信息软件开发维护等专项支出。

(10)城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)其他城乡社区支出(项)事务107万元,主要用于2019年省级美丽宜居示范村建设专项支出。

(11)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)事务58.1万元,主要用于2016年省级美丽宜居示范村建设专项支出。

(12)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务166.1万元,主要用于按国家规定为行政事业在编人员缴纳的住房公积金支出。

   (六)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明

鹿城区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出3193.39万元,其中:

人员经费2884.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费308.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

鹿城区住房和城乡建设局2019年政府性基金预算当年拨款308.61万元,比2018年执行数减少69.91万元,主要是减少交通文明示范小区建设补助经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他(类)支出306.75万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)事务306.75万元,主要用于人防工作经费、通信警报与维护管理、人防工程建设控制性详细规划等人防专项支出。

(八)关于鹿城区住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鹿城区住房和城乡建设局2019 年“三公”经费预算数为10.5万元,比2018年执行数增加1.33万元,增长14.5 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区财政经费管理要求,2019年因公出国(境)经费实行归口管理,由区财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.5万元,上年执行数为0。主要用于接待其他县市区相关部门赴鹿考察等支出。增加的主要原因是2018年无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比上年执行数增长78.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9万元,主要用于人防办、工程质量监督站等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机构改革区人防办并入住建局,新增1辆公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年鹿城区住房和城乡建设局本级机关运行经费财政拨款预算253.20万元。

2.政府采购情况

2019年鹿城区住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额320.3万元,其中:政府采购货物预算20.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,鹿城区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆3辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019鹿城区住房和城乡建设局项目支出均实行绩效目标管理,涉及资金1757.85万元。

三、名词解释

1.一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费、公用经费和补助支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险缴费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指

15.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)其他城乡社区支出(项):指

16.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。

19.其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 

附件2:

2019年部门收支预算总表

01

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

项目

年初预算

一般公共预算收入

4644.49

基本支出

3193.39 

政府性基金收入

306.75 

人员经费

2884.78 

财政专户核拨的预算外资金


公用经费

308.61 

其他收入


项目支出

1757.85 

收入合计:

4951.24 

支出合计:

4951.24 

制表人:戴淑佳       联系电话:56962863

 

 


 

2019年部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局        单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

项目(功能科目)

年初预算

一般公共预算收入

4644.49 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247.29

政府性基金收入

306.75 

机关事业单位职业年金缴费支出

98.92

财政专户核拨的预算外资金


建设市场管理与监督

43.00

其他收入


农村危房改造

58.10



其他城乡社区管理事务支出

1,780.88



其他城乡社区支出

107.00



其他政府性基金安排的支出

306.75



事业单位医疗

27.86



未归口管理的行政单位离退休

29.89



行政单位医疗

128.17



行政运行

1,957.28



住房公积金

166.10









































收入合计:

4951.24 

支出合计:

4951.24 

制表人:戴淑佳联系电话:56962863

 


 

2019年部门一般公共预算支出表

03

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局单位:万元

功能分类代码

功能分类名称

合计

基本支出

项目支出

备注


总计

4644.49 

3193.39 

1451.10 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

247.29

247.29



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.92

98.92



2120601

建设市场管理与监督

43.00


43.00


2210105

农村危房改造

58.10


58.10


2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,780.88

537.88

1,243.00


2129901

其他城乡社区支出

107.00


107.00


2101102

事业单位医疗

27.86

27.86



2080504

未归口管理的行政单位离退休

29.89

29.89



2101101

行政单位医疗

128.17

128.17



2010301

行政运行(人防)

117.16

117.16



2120101

行政运行

1,840.12

1,840.12






















制表人:戴淑佳联系电话:56962863

 

2019年部门政府性基金支出预算表

 表04

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局              单位:万元

功能分类代码

项目名称(功能科目)

合计

基本支出

项目支出

备注




总计

306.75 


306.75 



2290401

其他政府性基金安排的支出

306.75


306.75









































































制表人:戴淑佳联系电话:56962863

 


 

2019年部门一般公共预算基本支出表

表05

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局单位:万元

经济分类代码

经济分类

金额


合计

3193.39

301

工资福利支出

2,831.43

30101

基本工资

426.24

30102

津贴补贴

583.17

30103

奖金

635.32

30106

伙食补助费

0.00

30107

绩效工资

334.41

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

247.30

30109

职业年金缴费

98.92

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

132.81

30112

其他社会保障缴费

14.18

30113

住房公积金

166.09

30114

医疗费

0.00

30199

其他工资福利支出

192.99

302

商品和服务支出

291.31

30201

办公费

15.50

30202

印刷费

2.00

30204

手续费

0.50

30205

水费

1.25

30206

电费

13.20

30207

邮电费

8.80

30209

物业管理费

2.00

30211

差旅费

8.50

30213

维修(护)费

4.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

3.50

30216

培训费

5.50

30217

公务接待费

1.50

30226

劳务费

12.43

30227

委托业务费

2.81

30228

工会经费

9.71

30229

福利费

130.90

30231

公务用车运行维护费

9.00

30239

其他交通费用

60.21

303

对个人和家庭的补助

53.35

30301

离休费

14.85

30302

退休费

37.97

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

0.00

30306

救济费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.53

310

其他资本性支出

17.30

31002

办公设备购置

17.30

……

……

制表人:戴淑佳联系电话:56962863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2019年部门收入预算总表

                                                                             表06

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户核拨的预算外资金

其他收入

总计

4951.24

4644.49

306.75



鹿城区住房和城乡建设局






鹿城区住建局(本级)

4262.8

3956.05

306.75



鹿城区城市建设办公室

688.44

688.44





























制表人:戴淑佳联系电话56962863

2019年部门支出预算总表

07

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费


合计

4951.24

2884.78

308.61

1757.85

鹿城区住房和城乡建设局





鹿城区住建局(本级)

4262.8

2251.74

253.21

1757.85

鹿城区城市建设办公室

688.44

633.04

55.4

















 

制表人:戴淑佳联系电话:56962863


 

2019年财政拨款“三公”经费预算表

08

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局单位:万元

项目

2019年预算数

合计

其中:一般公共预算

合计

10.50

10.50

因公出国(境)费用



公务接待费

1.50

1.50

车辆购置及运行费用

9.00

9.00

其中:公务用车购置费



公务用车运行维护费

9.00

9.00

制表人:戴淑佳联系电话:56962863


 

 

2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表







 

部门名称:鹿城区住房和城乡建设局




09

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

鹿城区住房和城乡建设局

鹿城区退休职工一次性住房补贴

600

600


全区未足额享受政策性住房优惠的退休职工(全额财政供养)给予一次性住房补贴

鹿城区住房和城乡建设局

建设工程材料检测经费

25

25


加强房屋建筑和市政基础设施工程质量监督,保护人民生命和财产安全

鹿城区住房和城乡建设局

工程质量管理信息软件开发维护费用

18

18


实现信息化监管系统

鹿城区住房和城乡建设局

房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查专项经费

300

300


贯彻落实“最多跑一次”改革决策部署全面推进施工图联合审查

鹿城区住房和城乡建设局

办案经费

23

23


维护我区建筑市场秩序,规范工程建设行为,保障我区建筑业健康持续发展。修缮加固陈年旧房,创建安全良好的办公场地,提升服务环境

鹿城区住房和城乡建设局

2018年度鹿城区建筑行业奖励资金

300

300


促进我区建筑行业持续健康平稳高质量发展,切实提高建筑业整体综合竞争力,扶持我区建筑业企业,鼓励企业创标创杯,实现鹿城区建筑业规模进一步扩大,提升产业结构、市场占有率等。

鹿城区住房和城乡建设局

2016年省级美丽宜居示范村建设专项资金

58.1

58.1


2016年藤桥镇小岙村美丽宜居示范村创建补助,促进提升城乡空间品质、优化农村发展环境、促进城乡一体化

鹿城区住房和城乡建设局

2019年省级美丽宜居示范村建设专项资金

107

107


2019年七都街道前沙村省级美丽宜居示范村建设专项补助,促进提升城乡空间品质、优化农村发展环境、促进城乡一体化

鹿城区住房和城乡建设局

应急救援安全演练活动

10

10


提高处置突发事件的应急能力,保障人民群众的生命财产安全,确保建筑工地安全生产形势稳定好转、建筑行业健康发展。

鹿城区住房和城乡建设局

建筑工地消防、安全管理经费

10

10


加强我区建筑工地安全规范化标准化管理

鹿城区住房和城乡建设局

人防工作经费

12


12

在鹿城区范围内开展人防宣传工作,抓好重点节日期间人防宣传活动,深入推进人防宣传教育“五进”工作。

鹿城区住房和城乡建设局

通信警报与维护管理

16


16

增加固定警报器、电声警报器储能电池配置及警报维修管理,完成人防警报报知系统接入国家突发事件信息发布平台

鹿城区住房和城乡建设局

人防工程维护及管理

20


20

加强人民防空工程维护管理,使之保持良好状态,做到战时能防空袭,平时能防灾并为经济和人民生活服务,确保人民防空工程的战备效益和经济效益

鹿城区住房和城乡建设局

人防工程平战结合经费

92


92

保证华盖山指挥所及四处人防工程正常运行

鹿城区住房和城乡建设局

人防工程建设控制性详细规划经费

15


15

进一步推进人民防空规划融入城市规划,确保落实人防建设刚性标准

鹿城区住房和城乡建设局

七都民防应急指挥中心

1.75


1.75

加强防灾的社会保障功能,满足灾时应急指挥需求

鹿城区住房和城乡建设局

1101工程建设专项资金

150


150

完成温州市鹿城区1101工程项目